Penerimaan Barang (GRN)

Penerimaan Barang (Goods Receipt Note / GRN) mencatat barang yang benar-benar diterima dari sebuah Purchase Order ke gudang pusat. GRN adalah titik di mana pesanan berubah menjadi stok nyata: saat penerimaan disimpan, stok pusat bertambah dalam satuan dasar (hasil konversi dari satuan beli) dan tagihan (AP bill) otomatis dibuat di Akunting untuk mencatat hutang ke supplier. Penerimaan boleh dilakukan sebagian — sisa qty tetap bisa diterima di penerimaan berikutnya.

Path menu: Pengadaan → Penerimaan Barang (/goods-receipts)

---

Daftar Penerimaan

Halaman utama menampilkan seluruh penerimaan dalam bentuk tabel. Setiap baris dapat diklik untuk membuka detail.

Kolom	Keterangan
No	Nomor urut baris
Nomor GRN	Nomor penerimaan (format mono)
Supplier	Nama supplier
Tanggal	Tanggal penerimaan (grn_date)
Akunting	Status pembukuan ke Akunting: badge hijau berisi nomor bill bila sudah terkirim, atau "-" bila belum

Tersedia kolom pencarian dengan placeholder "Cari nomor GRN / supplier..." dan tombol + Terima Barang.

---

Membuat Penerimaan Barang

Halaman Buat Penerimaan Barang (/goods-receipts/create):

1. Pilih PO — pilih dari daftar PO yang berstatus Disetujui atau Sebagian diterima. Bila Anda masuk dari detail PO (tombol Terima Barang), PO sudah terpilih otomatis.
2. Tanggal Terima — tanggal penerimaan (kalender Flatpickr).
3. No. Faktur Supplier — nomor faktur dari supplier (opsional).
4. Qty diterima per barang — untuk tiap item ditampilkan:

Kolom	Keterangan
Barang	Nama barang, dengan catatan konversi bila satuan beli ≠ satuan dasar (mis. "1 = 12 satuan dasar → masuk stok N")
Sisa	Sisa qty yang belum diterima (qty PO − yang sudah diterima), dalam satuan beli
Qty	Jumlah yang benar-benar diterima; default terisi sebesar sisa, maksimal sebesar sisa

Hanya item dengan sisa > 0 yang muncul. Menekan Terima menyimpan penerimaan.

Penerimaan sebagian

Anda boleh menerima sebagian — isi qty lebih kecil dari sisa. Sisa yang belum diterima tetap bisa diterima nanti pada penerimaan berikutnya, dan PO berpindah ke status Sebagian diterima.

WARNING

Penerimaan hanya bisa dibuat dari PO yang sudah Disetujui (atau Sebagian diterima). Bila tidak ada PO yang siap diterima, buat dan setujui PO terlebih dahulu. Minimal satu item harus diisi qty > 0.

---

Dampak Penerimaan

Saat penerimaan disimpan:

• Stok gudang pusat bertambah dalam satuan dasar — bila satuan beli punya faktor konversi (mis. 1 dus = 12 pcs), jumlah yang masuk stok adalah qty diterima × faktor konversi.
• Tagihan (bill) otomatis dibuat di Akunting sebagai hutang usaha (AP) ke supplier. Bila supplier masih vendor baru, vendor akan dibuat di Akunting pada tahap ini.

---

Detail Penerimaan

Detail dibuka lewat modal dari daftar dan menampilkan:

• Header — nomor GRN dan badge nomor bill Akunting (bila sudah terkirim).
• Informasi — supplier, tanggal, No. Faktur supplier, dan Diterima oleh.
• Tabel barang — kolom Barang (dengan catatan jumlah satuan dasar yang masuk stok bila ada konversi), Diterima (qty dalam satuan beli), Harga, dan Subtotal.

---

Hak Akses

• Terima Barang (menyimpan penerimaan) membutuhkan izin tulis (write).
• Modul Pengadaan Terpusat hanya tersedia bagi institusi dengan add-on aktif; akses menu diatur lewat SSO.

---

Hubungan dengan Modul Lain

Modul	Hubungan
Purchase Order	Sumber penerimaan; penerimaan mengurangi sisa qty PO
Master Barang / Stok	Penerimaan menambah stok gudang pusat dalam satuan dasar
Akunting	Penerimaan membuat tagihan (AP bill) ke supplier secara otomatis
Retur Pembelian	Penerimaan (GRN) menjadi sumber saat membuat retur ke supplier