Mode Gelap
Permintaan Outlet
Permintaan Outlet adalah daftar permintaan barang (Purchase Request / PR) yang datang dari titik operasional ke gudang pusat (Pengadaan Terpusat): outlet retail, gudang hotel, maupun permintaan barang kantor dari Akunting. Halaman ini menjadi titik masuk pengadaan — petugas gudang pusat melihat apa saja yang diminta beserta sisa yang belum terpenuhi, lalu menindaklanjutinya: permintaan retail/hotel dipenuhi dengan Distribusi dari stok pusat, sedangkan permintaan barang kantor ditindaklanjuti dengan membuat Purchase Order ke supplier.
Path menu: Permintaan Barang (/outlet-requests)
Daftar Permintaan
Halaman menampilkan setiap permintaan (PR) sebagai kartu. Kartu-kartu ini berasal dari PR yang diajukan atau disetujui di aplikasi asalnya (Retail, Hotel, atau Akunting untuk barang kantor) — bukan dibuat dari halaman ini. Tombol Muat ulang menyegarkan daftar.
Setiap kartu menampilkan header berisi badge:
| Elemen | Keterangan |
|---|---|
| Nomor PR | Nomor permintaan (format mono) |
| Domain | Badge asal permintaan: Retail (biru), Hotel (ungu), atau Kantor (hijau) |
| Tujuan | Nama outlet / gudang tujuan (retail & hotel) atau pusat biaya (kantor) |
| Prioritas | Badge prioritas permintaan |
| Status | Status pemenuhan permintaan |
| Dibutuhkan | (khusus Kantor) tanggal barang dibutuhkan, bila diisi |
| Vendor rekomendasi | (khusus Kantor) usulan vendor dari peminta, bila ada |
Di dalam kartu terdapat tabel barang dengan kolom:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Barang | Nama barang beserta kode; untuk domain Kantor ada badge Perlakuan (Persediaan / Aset / Beban) |
| Diminta | Jumlah yang diminta (requested_qty) |
| Terpenuhi | Jumlah yang sudah dipenuhi (fulfilled_qty) |
| Sisa | Sisa yang belum terpenuhi (remaining_qty) — kuning bila masih ada, hijau bila 0 |
Catatan permintaan (bila ada) ditampilkan di bagian bawah kartu.
Status Permintaan
| Status | Label |
|---|---|
submitted | Diajukan |
approved | Disetujui |
partially_fulfilled | Sebagian Terpenuhi |
INFO
Status di halaman ini mencerminkan sejauh mana permintaan sudah dipenuhi oleh gudang pusat. Persetujuan awal PR terjadi di aplikasi asal (Retail/Hotel/Akunting); yang muncul di sini adalah PR yang sudah diajukan/disetujui dan masih memiliki sisa untuk ditindaklanjuti.
Prioritas
Prioritas ditampilkan sebagai badge dengan warna:
| Prioritas | Warna |
|---|---|
urgent | Merah |
high | Kuning |
normal | Biru |
| lainnya | Abu-abu |
Menindaklanjuti Permintaan Retail / Hotel
Untuk PR domain Retail dan Hotel, tersedia tombol Penuhi via Distribusi. Menekan tombol ini:
- Mengambil seluruh item dengan sisa > 0 dari permintaan tersebut.
- Membuat Distribusi draft dari gudang pusat ke outlet/gudang hotel pemohon.
- Mengarahkan Anda ke halaman detail Distribusi untuk menekan Kirim dan benar-benar memindahkan stok.
TIP
Pemenuhan retail/hotel tidak menambah stok baru — barang diambil dari stok yang sudah ada di gudang pusat. Bila stok pusat belum cukup, adakan dulu lewat Purchase Order dan Penerimaan Barang, baru distribusikan.
WARNING
Bila tidak ada item dengan sisa untuk dipenuhi, sistem menolak dengan pesan "Tidak ada sisa untuk dipenuhi". Barang juga harus sudah dipetakan ke domain tujuan agar bisa didistribusikan.
Menindaklanjuti Permintaan Barang Kantor
PR domain Kantor (barang kantor dari Akunting) tidak dipenuhi lewat distribusi stok, melainkan lewat Purchase Order ke supplier. Tombol Buat PO membuka modal Buat PO Barang Kantor:
- Ringkasan PR — nomor PR, prioritas, tanggal PR, tanggal dibutuhkan, vendor rekomendasi, dan catatan.
- Supplier (wajib) — ketik nama lalu Cari untuk memilih vendor terdaftar, atau ketik nama baru. Nama yang tidak ada di hasil pencarian dianggap vendor baru dan otomatis dibuat saat Penerimaan Barang (GRN). Bila peminta mengisi vendor rekomendasi, field ini terisi otomatis dan tetap boleh diganti.
- Item — hanya baris dengan sisa > 0. Tiap baris menampilkan Barang, badge Perlakuan (Persediaan / Aset / Beban), Qty, Modal (harga satuan), dan Subtotal. Total dihitung otomatis.
Menekan Buat PO membuat PO draft lalu mengarahkan Anda ke daftar Purchase Order untuk melakukan Setujui & Terima.
Perlakuan (klasifikasi) barang kantor
Klasifikasi Persediaan / Aset / Beban diambil dari Master Barang Kantor sebagai usulan. Klasifikasi final ditentukan saat penerimaan (GRN) di pusat.
Ringkasan Alur
Permintaan (PR) dari outlet
├── Retail / Hotel → Penuhi via Distribusi → Distribusi draft → Kirim → stok masuk ke outlet
└── Kantor → Buat PO → Purchase Order → Setujui → Penerimaan Barang (GRN)Hak Akses
- Tombol Penuhi via Distribusi dan Buat PO hanya aktif bila Anda punya izin tulis (write) pada menu ini.
- Modul Pengadaan Terpusat (Poztix WMS) hanya tersedia bagi institusi yang mengaktifkan add-on Pengadaan Terpusat; akses tiap menu diatur lewat SSO (izin baca/tulis/hapus/setujui).
Hubungan dengan Modul Lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Retail / Hotel | Sumber PR retail & hotel; hasil pemenuhan berupa distribusi stok ke outlet/gudang |
| Akunting | Sumber PR barang kantor; menyediakan master vendor untuk pencarian supplier |
| Distribusi | Tujuan tindak lanjut PR retail/hotel |
| Purchase Order | Tujuan tindak lanjut PR barang kantor |