Supplier

Kelola data supplier (pemasok) yang menyuplai barang ke toko Anda. Data supplier digunakan sebagai referensi saat membuat Purchase Order, Goods Receipt, dan transaksi inventory lainnya.

Path menu: Pengadaan → Supplier (/inventory/suppliers)

---

Daftar Supplier

Halaman utama menampilkan seluruh supplier yang terdaftar dalam sistem. Anda dapat melihat informasi ringkas setiap supplier dalam bentuk tabel.

Kolom	Keterangan
Kode Supplier	Kode unik untuk identifikasi supplier
Nama Supplier	Nama lengkap perusahaan atau perorangan
Kontak	Nama contact person
Telepon	Nomor telepon supplier
Email	Alamat email supplier
Status	Aktif, Tidak Aktif, atau Diblokir

Filter & Pencarian

Gunakan kolom pencarian di bagian atas tabel untuk mencari supplier berdasarkan nama, kode, atau kontak. Anda juga dapat mengurutkan data dengan mengklik header kolom.

---

Menambah Supplier Baru

1. Klik tombol Tambah Supplier di pojok kanan atas halaman daftar supplier.

2. Isi formulir dengan data supplier. Formulir terbagi dalam beberapa bagian:

   Informasi Dasar

   • Kode Supplier — Kode unik, misalnya SUP001 (wajib diisi).
   • Nama Supplier — Nama lengkap perusahaan atau individu pemasok (wajib diisi).
   • Email — Alamat email untuk korespondensi dan pengiriman dokumen.
   • Telepon — Nomor telepon aktif supplier.
   • Nama Kontak — Nama orang yang dapat dihubungi.
   • Status — Pilih Aktif, Tidak Aktif, atau Diblokir.

   Alamat

   • Alamat Lengkap — Alamat lengkap supplier.
   • Kota — Kota supplier, misalnya Jakarta.
   • Provinsi — Provinsi supplier, misalnya DKI Jakarta.
   • Kode Pos — Kode pos alamat supplier.

   Pajak & Pembayaran

   • NPWP — Nomor Pokok Wajib Pajak supplier, dengan format XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX.
   • Termin Pembayaran (hari) — Jangka waktu pembayaran dalam hari, default 30.

   Informasi Bank

   • Nama Bank — Nama bank supplier, misalnya Bank BCA.
   • Nomor Rekening — Nomor rekening bank supplier.
   • Nama Pemilik Rekening — Nama sesuai buku rekening.

   Catatan

   • Catatan — Informasi tambahan mengenai supplier (opsional).

3. Klik Simpan Supplier untuk menyimpan data supplier baru.

NPWP & Termin Pembayaran

Isi NPWP dan Termin Pembayaran dengan lengkap untuk memudahkan pencatatan pembelian, serta lengkapi Informasi Bank agar proses pembayaran ke supplier lebih mudah.

---

Mengedit Supplier

1. Pada daftar supplier, klik baris supplier yang ingin diedit, atau klik ikon Edit di kolom aksi.
2. Ubah data yang diperlukan pada formulir edit.
3. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan.

Kode Supplier Tidak Dapat Diubah

Setelah supplier disimpan, kode supplier tidak dapat diubah. Pastikan kode yang dimasukkan sudah benar sebelum menyimpan.

---

Menghapus Supplier

1. Pada daftar supplier, klik ikon Hapus di kolom aksi pada baris supplier yang ingin dihapus.
2. Konfirmasi penghapusan pada dialog yang muncul.

Supplier Tidak Dapat Dihapus Jika Memiliki Transaksi

Supplier yang sudah pernah digunakan dalam Purchase Order atau transaksi lain tidak dapat dihapus. Sebagai alternatif, Anda dapat menonaktifkan supplier tersebut agar tidak muncul di pilihan saat membuat transaksi baru.

---

Detail Supplier

Klik nama supplier pada daftar untuk melihat halaman detail yang menampilkan:

• Informasi Umum — Semua data supplier (kode, nama, kontak, alamat, dsb.).
• Riwayat Purchase Order — Daftar semua PO yang pernah dibuat ke supplier ini.
• Riwayat Penerimaan Barang — Daftar Goods Receipt terkait supplier.
• Riwayat Retur — Daftar Purchase Return yang pernah dilakukan.

---

Hubungan dengan Modul Lain

Supplier terhubung dengan beberapa modul dalam sistem inventory:

Modul	Hubungan
Purchase Order	Supplier dipilih sebagai penerima PO
Goods Receipt	Penerimaan barang mengacu pada supplier dari PO
Purchase Return	Retur barang ditujukan ke supplier asal
Konsinyasi	Barang konsinyasi berasal dari supplier tertentu

Kelola Supplier dengan Rapi

Pastikan data supplier selalu diperbarui, terutama kontak dan alamat. Data yang akurat akan memperlancar proses pembelian dan komunikasi dengan pemasok.