Mode Gelap
Barang Kantor
Master Barang Kantor adalah katalog kebutuhan non-jualan (perlengkapan/ATK, aset tetap, dan jasa/beban) yang dipakai saat membuat Permintaan Pembelian (Purchase Request/PR). Setiap barang punya perlakuan default yang menjadi acuan klasifikasi akuntansi saat barang diterima.
Path menu: Pengadaan Kantor → Master Barang Kantor (/procurement/office-items)
Tentang Barang Kantor
Barang kantor berbeda dari produk jualan. Barang di katalog ini muncul sebagai pilihan saat menyusun PR, lalu diproses lewat alur pengadaan (PR → PO → penerimaan/GRN → tagihan/AP).
Perlakuan default menentukan bagaimana barang diklasifikasikan secara akuntansi:
| Perlakuan | Arti | Contoh |
|---|---|---|
Persediaan (inventory) | Dicatat sebagai stok persediaan | Kertas A4, tinta, ATK |
Aset Tetap (asset) | Dicatat sebagai aset tetap yang disusutkan | Laptop, printer, meja |
Beban/Jasa (expense) | Langsung dibebankan | Jasa servis, langganan |
INFO
Perlakuan default hanya menjadi acuan awal. Klasifikasi final tetap ditentukan saat barang diterima (GRN) di pusat.
Melihat Daftar Barang Kantor
Halaman menampilkan tabel seluruh barang kantor:
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No | Nomor urut |
| Kode | Kode barang (opsional) |
| Nama | Nama barang |
| Kategori | Kategori barang (mis. ATK, Elektronik) |
| Perlakuan | Persediaan / Aset Tetap / Beban-Jasa (badge berwarna) |
| Akun Default | Akun COA default barang ini (kode - nama) |
| Harga Patokan | Harga estimasi/patokan barang |
| Status | Aktif atau Nonaktif |
| Aksi | Stok (khusus Persediaan), Edit, Nonaktifkan |
Pencarian & filter
- Pencarian — cari berdasarkan kode, nama, atau kategori
- Filter Perlakuan — Semua Perlakuan / Persediaan / Aset Tetap / Beban-Jasa
- Filter cepat — Aktif dan Nonaktif
Menambah / Mengedit Barang Kantor
Klik Tambah Barang Kantor (atau ikon Edit pada baris) untuk membuka modal. Isi field berikut:
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Kode | Kode barang, otomatis HURUF BESAR. Opsional. |
| Kategori | Kategori bebas (mis. ATK, Elektronik). Opsional. |
| Nama | Nama barang (mis. Kertas A4 80gsm). Wajib. |
| Satuan | Satuan dasar, dipilih dari master satuan (bukan teks bebas). |
| Harga Patokan | Harga estimasi barang. |
| Perlakuan Default | Persediaan / Aset Tetap / Beban-Jasa. Wajib. |
| Akun Default | Akun COA (non-header) yang menjadi default barang ini. |
| Catatan | Catatan tambahan. Opsional. |
| Aktif | Centang untuk mengaktifkan barang. |
Field khusus Aset Tetap
Bila Perlakuan Default = Aset Tetap, muncul dua field tambahan:
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Umur Manfaat (bulan) | Masa manfaat aset dalam bulan (dasar perhitungan penyusutan). |
| Metode Penyusutan | Garis Lurus (STRAIGHT_LINE) atau Saldo Menurun (DECLINING_BALANCE). |
Klik Tambah (barang baru) atau Simpan (edit).
Satuan Beli Fleksibel (khusus Persediaan)
Untuk barang Persediaan, Anda dapat menambahkan satuan beli yang berbeda dari satuan dasar — misalnya membeli per Dus atau Kodi, sementara stok tetap dicatat dalam satuan dasar.
- Bagian ini hanya muncul saat mengedit barang persediaan yang sudah tersimpan (buat barangnya dulu, lalu Edit).
- Isi Satuan (dari master) dan Isi / satuan (faktor konversi, mis. 1 Dus = 40 Pcs). Bila master satuan sudah punya konversinya, faktor otomatis terisi sebagai saran.
- Satuan beli tidak boleh sama dengan satuan dasar.
Add-on Pengadaan Terpusat
Bila add-on Pengadaan Terpusat (gudang) aktif, pengaturan satuan beli (Dus/Kodi) dikelola di gudang pusat, sehingga bagian ini disembunyikan di halaman ini. Stok tetap dicatat dalam satuan dasar.
Penyesuaian Stok (khusus Persediaan)
Barang berperlakuan Persediaan memiliki tombol Stok di kolom Aksi untuk melihat stok saat ini (on-hand) dan melakukan penyesuaian tambah/kurang dengan alasan.
Pada modal Penyesuaian Stok:
- Jenis — Kurang (−) atau Tambah (+)
- Jumlah — kuantitas penyesuaian (harus lebih dari 0)
- Alasan — daftar alasan berbeda tergantung arah penyesuaian
- Catatan — opsional
Alasan Pengurangan (−) — menimbulkan jurnal:
| Alasan | Dampak akuntansi |
|---|---|
| Pemakaian internal | Beban Perlengkapan (5-4200) |
| Barang rusak | Kerugian Persediaan (5-4185) |
| Barang hilang | Kerugian Persediaan (5-4185) |
| Afkir / habis umur pakai | Kerugian Persediaan (5-4185) |
| Selisih opname (kurang) | Kerugian Persediaan (5-4185) |
Alasan Penambahan (+) — tidak menimbulkan jurnal (pembelian dijurnal terpisah lewat tagihan/AP):
| Alasan | Keterangan |
|---|---|
| Tambah stok / stok awal | Menambah on-hand tanpa jurnal |
| Koreksi opname (lebih) | Menambah on-hand tanpa jurnal |
Menonaktifkan Barang Kantor
Barang tidak dihapus permanen, melainkan dinonaktifkan (soft delete).
- Klik ikon Nonaktifkan (tempat sampah) pada baris barang yang masih aktif
- Konfirmasi pada dialog
Barang yang dinonaktifkan tidak akan muncul lagi saat membuat PR baru.
Kaitan dengan Permintaan Pembelian (PR)
Barang kantor yang aktif akan muncul sebagai pilihan item saat menyusun Permintaan Pembelian. Perlakuan default dan akun default barang menjadi acuan klasifikasi saat barang diproses lebih lanjut (PO, penerimaan/GRN, hingga tagihan).
TIP
Lengkapi Satuan, Perlakuan Default, dan Akun Default sejak awal agar proses PR → PO → GRN berjalan konsisten tanpa perlu koreksi manual di setiap dokumen.