Mode Gelap
Vendor / Supplier
Kelola data vendor (pemasok) yang memiliki transaksi hutang (Account Payable) dengan perusahaan Anda. Data vendor digunakan sebagai referensi saat membuat Tagihan (Bill) dan memantau saldo hutang usaha.
Path menu: Keuangan → Vendor (/finance/vendors)
Daftar Vendor
Halaman utama menampilkan seluruh vendor yang terdaftar dalam sistem.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| Nama | Nama lengkap vendor atau perusahaan pemasok |
| Alamat email vendor | |
| Telepon | Nomor telepon vendor |
| NPWP | Nomor Pokok Wajib Pajak vendor |
| Rekening Bank | Nomor rekening untuk pembayaran |
| Saldo Hutang | Total hutang yang belum dibayar ke vendor |
Gunakan kolom pencarian dan filter untuk menemukan vendor berdasarkan nama, email, atau telepon.
Filter & Pencarian
Gunakan kolom pencarian di bagian atas tabel untuk mencari vendor dengan cepat. Anda juga dapat mengurutkan data dengan mengklik header kolom.
Menambah Vendor Baru
- Klik tombol Tambah Vendor di pojok kanan atas.
- Isi formulir dengan data vendor:
- Nama — Nama lengkap perusahaan atau individu pemasok.
- Alamat — Alamat lengkap vendor termasuk kota dan kode pos.
- Email — Alamat email untuk korespondensi dan pengiriman dokumen.
- Telepon — Nomor telepon aktif vendor.
- NPWP — Nomor Pokok Wajib Pajak vendor (opsional, diperlukan untuk faktur pajak).
- Nama Bank — Nama bank vendor.
- Nomor Rekening — Nomor rekening bank untuk pembayaran.
- Atas Nama — Nama pemilik rekening bank.
- Catatan — Informasi tambahan mengenai vendor (opsional).
- Klik Simpan untuk menyimpan data vendor baru.
Detail Vendor
Klik nama vendor pada daftar untuk melihat halaman detail yang menampilkan:
- Informasi Umum — Semua data vendor (nama, alamat, email, telepon, NPWP, rekening bank).
- Saldo Hutang — Total hutang yang belum dibayar beserta aging analysis:
- Belum jatuh tempo
- 1-30 hari lewat jatuh tempo
- 31-60 hari lewat jatuh tempo
- 61-90 hari lewat jatuh tempo
- Lebih dari 90 hari
- Daftar Tagihan — Riwayat seluruh tagihan (bill) yang pernah dibuat dari vendor ini, termasuk status pembayarannya.
Mengedit Vendor
- Pada daftar vendor, klik baris vendor yang ingin diedit, atau buka halaman detail lalu klik Edit.
- Ubah data yang diperlukan pada formulir edit.
- Klik Simpan untuk menyimpan perubahan.
Menghapus Vendor
- Pada halaman detail vendor, klik tombol Hapus.
- Konfirmasi penghapusan pada dialog yang muncul.
Vendor dengan Tagihan Tidak Bisa Dihapus
Vendor yang sudah memiliki tagihan (baik draft maupun posted) tidak dapat dihapus. Hal ini untuk menjaga integritas data keuangan.
Aging Analysis (Analisa Umur Hutang)
Pada halaman detail vendor, saldo hutang ditampilkan dalam format aging analysis:
| Kategori | Keterangan |
|---|---|
| Current | Hutang yang belum jatuh tempo |
| 1-30 Hari | Hutang yang sudah lewat 1-30 hari dari tanggal jatuh tempo |
| 31-60 Hari | Hutang yang sudah lewat 31-60 hari |
| 61-90 Hari | Hutang yang sudah lewat 61-90 hari |
| > 90 Hari | Hutang yang sudah lewat lebih dari 90 hari |
Prioritaskan Hutang Jatuh Tempo
Perhatikan aging hutang secara rutin. Bayar tagihan yang mendekati jatuh tempo untuk menjaga hubungan baik dengan vendor dan menghindari denda keterlambatan.
Hubungan dengan Modul Lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Tagihan (Bill) | Vendor dipilih sebagai penerbit tagihan |
| Procurement | Vendor bisa otomatis dibuat dari proses Goods Receipt |
| Laporan Hutang | Data vendor menjadi dasar laporan aging hutang |