Mode Gelap
Vendor / Supplier
Kelola data vendor (pemasok) yang memiliki transaksi hutang (Account Payable) dengan perusahaan Anda. Data vendor digunakan sebagai referensi saat membuat Tagihan (Bill) dan memantau saldo hutang usaha.
Path menu: Piutang & Utang → Vendor (/finance/vendors)
Daftar Vendor
Halaman utama menampilkan seluruh vendor yang terdaftar dalam sistem.
| Kolom | Keterangan |
|---|---|
| No | Nomor urut baris |
| Kode | Kode vendor (mis. VEND-00001) |
| Nama | Nama vendor; menampilkan Contact Person (CP) di bawahnya jika diisi |
| Alamat email vendor | |
| Telepon | Nomor telepon vendor |
| Tipe | Supplier, Jasa, atau Kontraktor |
| Saldo Hutang | Total hutang yang belum dibayar; ditandai merah bila lebih besar dari nol |
| Status | Aktif atau Tidak Aktif |
Gunakan kolom pencarian (kode, nama, email, telepon) dan filter untuk menemukan vendor.
Filter, Pencarian & Ekspor
Gunakan kolom pencarian di bagian atas tabel. Tersedia filter Status (Aktif / Tidak Aktif) dan Tipe Vendor (Supplier / Jasa / Kontraktor), serta tombol Ekspor untuk mengunduh data ke Excel.
Interaksi Baris
- Klik baris untuk membuka vendor langsung dalam mode edit.
- Klik kanan baris untuk menampilkan menu konteks dengan pilihan Lihat Detail, Edit, dan Hapus.
Menambah Vendor Baru
- Klik tombol Tambah Vendor di bagian atas daftar.
- Isi formulir yang terbagi menjadi beberapa bagian:
Informasi Dasar
- Kode Vendor — Kosongkan untuk dibuat otomatis oleh sistem.
- Nama Vendor — Wajib diisi.
- Tipe Vendor — Supplier, Jasa, atau Kontraktor.
- Contact Person — Nama orang yang dapat dihubungi.
Kontak
- Telepon
- Alamat
- Kota, Provinsi, Kode Pos
Informasi Keuangan
- NPWP — Nomor Pokok Wajib Pajak (opsional).
- Syarat Pembayaran — Dipilih dari daftar termin yang tersedia (menentukan jumlah hari jatuh tempo).
- Nama Bank, Nomor Rekening, Nama Pemilik Rekening.
Catatan — Informasi tambahan (opsional).
- Klik Simpan untuk menyimpan data vendor baru.
Detail / Edit Vendor
Halaman detail vendor berupa formulir edit langsung. Di dalamnya seluruh field vendor dapat diubah, dan sistem menampilkan Saldo Hutang vendor sebagai informasi baca (dihitung dari total tagihan yang belum lunas).
- Klik baris vendor pada daftar, atau pilih Edit dari menu konteks.
- Ubah data yang diperlukan.
- Klik Simpan Perubahan.
Menghapus Vendor
- Pada daftar vendor, klik kanan baris vendor yang ingin dihapus.
- Pilih Hapus pada menu konteks.
- Konfirmasi penghapusan pada dialog yang muncul.
Data yang Dihapus Tidak Dapat Dikembalikan
Penghapusan vendor bersifat permanen. Pastikan vendor tidak lagi digunakan dalam transaksi sebelum menghapus.
Hak Akses
Tombol dan aksi pada halaman ini mengikuti izin (permission) pengguna:
- Tambah dan Edit membutuhkan izin tulis (write).
- Hapus membutuhkan izin hapus (delete).
Jika izin tidak dimiliki, tombol dinonaktifkan dan sistem menampilkan notifikasi.
Hubungan dengan Modul Lain
| Modul | Hubungan |
|---|---|
| Tagihan (Bill) | Vendor dipilih sebagai penerbit tagihan |
| Procurement | Vendor bisa otomatis dibuat dari proses Goods Receipt |