Master Supplier

Master data supplier pengadaan hotel. Dipakai saat membuat Purchase Order dan Penerimaan Barang (GRN). Saat barang diterima, supplier otomatis dibuat sebagai vendor di Akunting (jika add-on Akunting aktif).

Path menu: Pengadaan → Supplier (/procurement/suppliers)

Field Form

Tombol Tambah Supplier membuka modal dengan field berikut:

Field	Keterangan
Kode	Wajib. Kode unik supplier (mis. SUP-001). Tidak bisa diubah setelah supplier dibuat (field terkunci saat edit)
Nama	Wajib. Nama supplier (mis. "PT Sumber Linen")
Contact Person	Opsional. Nama narahubung
Telepon	Opsional
Email	Opsional
NPWP / Tax ID	Opsional. Nomor pajak supplier
Alamat	Opsional
Termin Pembayaran (hari)	Default 30. Menentukan jatuh tempo tagihan di Akunting = tanggal terima barang + termin
Status	Hanya muncul saat edit — pilih Aktif / Nonaktif
Catatan	Opsional

Sumber data

Daftar supplier ditarik dari master vendor terpusat (lte_master.vendors) lalu dipetakan ke bentuk supplier hotel (kode, status, termin pembayaran). Setiap supplier memiliki id unik (UUID).

Daftar Supplier

Tabel menampilkan kolom:

Kolom	Isi
No	Nomor urut
Kode	Kode supplier (monospace)
Nama	Nama supplier; email ditampilkan kecil di bawah nama bila ada
Contact	Contact person (- bila kosong)
Telepon	Nomor telepon (- bila kosong)
Term (hari)	Termin pembayaran
Status	Badge Aktif (hijau) / Nonaktif (abu-abu)

Filter & Pencarian

• Search — mencari berdasarkan kode, nama, atau telepon supplier
• Status — filter Aktif / Nonaktif

Aksi

• Tambah Supplier — tombol di atas tabel, membuka modal form
• Klik baris — membuka form Edit supplier
• Klik kanan baris (context menu):
  • Edit — buka form edit
  • Hapus — hapus supplier (ada konfirmasi terlebih dahulu)

Termin pembayaran → jatuh tempo di Akunting

Termin pembayaran yang diisi di sini dipakai untuk menghitung tanggal jatuh tempo tagihan (AP) supplier di Akunting. Jatuh tempo = tanggal barang diterima + termin (hari).

Alur Terkait

Supplier adalah master data awal dalam alur Pengadaan hotel:

Master Supplier → Purchase Order → Penerimaan Barang (GRN)

Saat membuat PO, supplier dipilih berdasarkan nama. Saat GRN dikonfirmasi, supplier tercatat sebagai vendor tagihan di Akunting.